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Actions à réaliser : absences dont le motif doit être précisé

 

 

Cette section liste les absences qui remplissent les conditions suivantes :

  • le compte est disponible dans la mise en congés pour l'administrateur
  • le collaborateur n'a pas de possibilité de faire des demandes dessus (pas disponible dans le menu déroulant lors d'une demande)
  • le compte est géré en débit-crédit (ainsi, on ne liste pas la maladie par exemple)

 

Comment un compte se retrouve-t-il ici ?

L'administrateur a saisi une mise en congé sur ce compte, qui est resté débiteur (car paramétré comme tel).

On retrouvera donc, par exemple, les absences à justifier, mais pas la maladie. 

 

Cas classique : que dois-je faire pour préciser le motif quand je le connais ?

Pour vous faciliter la tâche, commencez par faire apparaître les comptes concernés dans une couleur spécifique :

  • définissez cette couleur dans Administration > Personnaliser > La légende
  • allez dans le planning pour passer en "Planning multicolor"

 

Ensuite, revenez à la liste et cliquez sur "Préciser le motif dans la mise en congé".

Retrouvez l'absence, sélectionnez-là et choisissez le bon motif d'absence lorsque celui-ci est connu.

 

Cas particulier : et si je trouve ici un compte qui a un motif ?

Il est possible que vous trouviez dans cette section une absence saisie sur un un compte dont le libellé est explicite.

Dans ce cas, vous devez soit corriger le paramétrage, soit modifier votre procédure.

Ce qu'il s'est passé ?

Un compte sur lequel l'administrateur saisit des absences indique un débit pour le salarié (alors que la ligne devrait rester à 0, comme la maladie).

 

Option 1 : modifier le paramétrage

Cette option est à choisir si vous saisissez vous-même les mises en congé sur ce compte. Il faut alors rendre le compte auto-crédité pour que votre action ne génère pas indéfiniment des débits.

 

Etape 1 : solder ce compte pour tout le monde

Aller dans Administration > Corriger > Ecriture semi-auto

- mouvementer le compte concerné

- importer le solde à 0 (cocher la case)

- entrer un libellé

- cliquer sur "Continuer" et enregistrer

 

Etape 2 : modifier le comportement du compte

Aller dans Administration > Paramétrer > Les comptes et changer les comptes de contrepartie pour "Lui-même" et "Lui-même"

 

Option 2 : modifier la procédure

Cette option est à choisir si le salarié doit poser lui-même ses jours, lorsque les RH lui en ont octroyés. Dans ce cas, vous ne devez pas vous même réaliser les mises en congé, mais aller dans Administration > Corriger > Attribuer des droits à congé.

 

Pour les salariés qui ont un solde négatif, passez par le même module pour lui créditer ses droits.

 

 

 

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