Antes de empezar
En esta ficha, aprenderás a realizar deducciones o abonos a un empleado en una o varias cuentas.
Si quieres abonar una recuperación a un trabajador porque ha trabajado un día que habitualmente es un día de descanso, es preferible que siga las indicaciones de esta ficha de ayuda.
Para agregar o eliminar derechos de un empleado específico
Ve a Crédito/Débito > Ajuste manual individual.
- Selecciona el Trabajador correspondiente (en la lista desplegable encontrarás a todas las personas presentes en la empresa).
- Selecciona la cuenta en la que quieras hacer el abono o la deducción (lista desplegable).
- Selecciona la acción por realizar. En Abono o Deducción, indica el número de días (o de horas, según la unidad de la cuenta seleccionada) que quieras agregar o quitar al empleado. Para agregar días, tendrás que indicar «5» en Abonar. Para eliminar días, solo tienes que indicar «5» en Deducir.
- Introduce la designación de la operación (campo libre; te recomendamos que aquí introduzcas el motivo de esta operación). El empleado podrá ver la designación en el detalle de las cuentas.
- La vista previa disponible presenta el impacto en los saldos de la acción que se está realizando.
- Si quieres, edita la fecha del asiento mediante el campo «Contabilizado el» (de forma predeterminada, es la fecha del día).
- Pulsa en Guardar.
Para editar el saldo de un grupo de trabajadores, ve a la ficha de ayuda correspondiente.